Sped
(Sistema Público de Escrituração Digital)
EFD-Reinf
(Escrituração Fiscal de Retenções e Outras Informações Fiscais)
Modulo de Documentos Fiscais
Vale ressaltar que a tabela R-2010 e R-2020 será informada na aba CADASTROS OPERACIONAIS =>(R2010/R2020)-DOCUMENTOS FISCAIS => DOCUMENTOS FISCAIS.
Contribuintes que se enquadram na tabela R-2010 e R-2020:
- Pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).
Entrega:
- A EFD-Reinf deverá ser transmitida ao Sped mensalmente até o dia quinze do mês subsequente ao mês a que se refere a escrituração, observando o disposto no § 1º. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1842, de 29 de outubro de 2018).
Obs.: Se o último dia do prazo previsto no caput não for dia útil, a entrega da EFD-Reinf deverá ser antecipada para o dia útil imediatamente anterior.
As telas do ReinfCloud para qualquer tabelas segue o mesmo Layout, no lado esquerdo da tela são apresentadas as opções INCLUIR , ALTERAR, EXCLUIR, CONFIRMAR, FECHAR E AJUDA.
Operações:
- incluir: Em cada momento que o usuário desejar lançar um novo dado de qualquer natureza é necessário clicar na opção Incluir, dessa forma automaticamente será ativada a tela de lançamento, tornando-a visível ao operante.
- Alterar: O usuário poderá alterar as informações cadastrada por duas formas: a)Clicando duas vezes com o botão esquerdo do mouse sobre o lançamento. b)Clicando uma vez com o botão esquerdo do mouse sobre o lançamento para selecionar e em seguida clicando no botão Alterar
- Excluir: Para excluir um lançamento, basta clicar uma vez com o botão esquerdo do mouse para selecionar e em seguida clicar na opção Excluir.
Ações:
- Confirmar: Todo lançamento realizado no programa ReinfCloud só é gravado se depois do ultimo dado inserido o usuário pressionar a tecla Enter para validar e em seguida, com o mouse, clicar na opção Confirmar.
- Fechar: Ao clicar sobre a opção Fechar a tela será fechada
- Ajuda: Esse recurso possibilita ao usuário ter acesso a Base de Conhecimento da ControllerPlus, com informações importantes sobre as leis que regem a EFD-Reinf e dicas de preenchimento com o manual do programa.
Modulo de Documentos Fiscais - Dados Gerais
Parâmetros Modulo de Documentos Fiscais / Dados Gerais 2.0:
Documento Fiscal
Código informado automaticamente pelo programa, não permite alteração.
Selecione o Estabelecimento, se refere ao Contrubuinte cadastrado.
Selecione o Participante, se refere ao Fornecedor cadastrado.
Informe o número da Nota Fiscal de Serviço.
Informe a Série da nota Fiscal de Serviço.
Selecione se o tipo de serviço é Tomado ou Prestado.
Informe a data de Emissão da nota.
Campo preenchido automaticamente com o valor Bruto da Nota Fiscal, mediante os lançamentos dos Itens.
Caso tenha alguma informação Adicional na Nota Fiscal, o campo Observação pode ser utilizado
Modulo de Cadastro de Itens dos Documentos Fiscais - Itens
Parâmetros Modulo de Cadastro de Itens dos Documentos Fiscais – Itens / Dados Gerais 3.0:
Item do Documento Fiscal
Código informado automaticamente pelo programa, não permite alteração.
Selecione o Produto/Serviço que foi cadastrado anteriormente e que faz parte dessa Nota Fiscal.
Valores
Informe o valor da Base de cálculo da retenção da contribuição previdênciária. O valor informado nesse campo pode não ser o valor total do Item, mas apenas o que entra para a Base de Cálculo.
Valor lançado automaticamente tendo como base a alíquota de retenção no lançamento do Serviço ou Produto informada anteriormente e Base de Cálculo desse lançamento.
Informar o valor da retenção destacada na Nota Fiscal relativo aos serviços subcontratados, se houver, desde que todos os documentos envolvidos se refiram à mesma competência e ao mesmo serviço, conforme disciplina a legislação.
Informe o valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição.
Informe o valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição.
Informe o valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição.
Adicional apurado da Retenção de Nota Fiscal, caso os serviços tenham sido prestados sob condições especiais ensejem aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20, ou 25 anos de contribuição, o valor é preenchido automaticamente com 4% sobre o valor (15 anos), mais 3% sobre o valor (20 anos) e mais 2% sobre o valor (25 anos)
Processos Administrativos / Judiciais
Botões Importantes
Incluir
Editar
Excluir
Parâmetros Processos Administrativos / Judiciais – Dados Gerais 4.0:
Havendo processos judiciais, o mesmo deve ser informado, selecione o processo judicial cadastrado na tabela R – 1070.
O código de suspensão atribuído pelo contribuinte, deve ser preenchido ou utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Ou seja, para ser obrigatório é necessário mais de uma informação de Indicativo de Suspensão para um mesmo processo.
Valores
Informe o valor da Retenção de Contribuição previdenciária Principal que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou judicial.
Informe o valor da Retenção de Contribuição previdenciária Adicional que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou judicial.
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